O que são arquivos XML?
O XML (eXtensible Markup Language) é uma recomendação da W3C para gerar linguagens para um formato de documentos com arquivos organizados em documentos de texto formatados, imagens vetoriais ou bancos de dados. Seu propósito principal é a facilidade de compartilhamento de informações através da Internet.
As notas fiscais eletrônicas são arquivos XML, onde constam todas as informações fiscais necessárias para controle e análise do Fisco. Atualmente o arquivo XML substitui as notas fiscais impressas, portanto, deve ser armazenado com cuidado por um período mínimo de 5 anos, conforme legislação tributária.
Procedimentos
Acessando o aplicativo de Configurações do NCR Fiscal Gateway
Acesse o menu Iniciar da barra de ferramentas do Windows > Todos os Programas > NCR FiscalGateway > Configurações.
Tela do aplicativo de Configurações será iniciado o NCR Fiscal Gateway – Configuração, aplicativo onde serão inseridas as informações necessárias para o NCR Fiscal Gateway.  Na figura acima, a inclusão do novo Menu Arquivos a partir da release 1.0.18. |
| Novo Menu, Arquivos. Selecione o menu Arquivos  Note na figura acima que no Menu Arquivos existe uma única opção: Exportar XML, a seguir será exibido como realizar os passos para realizar a exportação dos arquivos. |
Tela Exportar XML Através dessa tela é possível visualizar as operações(NF-e/NFC-e ou CF-e SAT) realizadas no intervalo de tempo informados nos períodos Inicial e Final.Por padrão ao abrir esta tela são exibidas as operações do dia atual.Na linha em destaque está sendo selecionada uma venda do período. No grid são exibidas as informações de Modelo do documento, lembrando os Modelos existentes: 55 – NF-e – Nota Fiscal Eletrônica 59 – CF-e – Cupom Fiscal Eletrônica emitido por SAT 65 – NFC-e – Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica Além do Modelo, também em destaque as informações Série, Número, Data Hora Emissão, Valor, Chave do Documento e Status.Note que abaixo as informações da linha selecionada em destaque, são exibidas nos campos: Série e Número : As séries dos documentos eletrônicos emitidos com NF-e ou NFC-e e o número da Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor. Para as operações com o CF-e SAT são informados nesse campo o Número de Série do Equipamento SAT que originou a venda e o número do Cupom Fiscal Eletrônico emitido. Valor : Valor líquido da venda. Status : Status da operação, para todos os tipos de operações podem existir o status “Autorizada” e “Cancelada”. Com exceção da NFC-e que além desses dois status, pode existir o status “Contingência” que indica quando o documento é marcado para envio em contingência. Mesmo após o envio do documento em Contingência para a Sefaz, esse Status permanece na operação, pois seu envio a SEFAZ foi realizado com a venda nessa circunstância. Chave de Acesso : Chave de acesso originada pelas informações do documento eletrônico emitido, através dessa Chave de Acesso é possível consultar a validade da venda no site da Sefaz de Origem ou no Portal Nacional da NF-e, para esse tipo de documento. Data e Hora da Emissão : Data e hora da emissão venda. Para os casos da venda marcada como contingência, a data e hora da emissão mesmo após reenvio a SEFAZ quando o serviço de envio é normalizado, permanece a mesma do momento da geração da venda. Tipo da Emissão : Tipo da emissão irá apresentar em qual circunstância a venda foi transmitida a SEFAZ. Para as operações com NF-e em caso de indisponibilidade do serviço de envio, são utilizadas a SVC AN – Sefaz Virtual de Contingência do Ambiente Nacional ou o SVC RS – Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul, de acordo com o estado do emissor, em ambos os casos quando a Nota Fiscal Eletrônica for emitida e autorizada por algum desses serviços o Tipo de Emissão será indicado como “Contingência”, caso contrário como “Normal”. Para as operações com NFC-e, as notas marcadas como “Contingência” mesmo transmitidas para a SEFAZ indicarão o tipo de Emissão “Contingência”, caso contrário como emissão “Normal”. Identificação do Destinatário : Para as operações com NF-e serão informados nesse campo o Documento do Destinatário e o Nome/Razão Social. Para as vendas com NFC-e ou CF-e SAT, quando informados o destinatário(Documento e/ou Nome) será informado, caso contrário o campo ficará vazio.A seguir serão descritas cada funcionalidade da tela. |
Consultando vendas por um período de datas Selecione o botão do Calendário como destacado na figura acima e selecione a Data Inicial. Faça o mesmo com Data Final.Em seguida pressione o botão Carregar como destacado na próxima figura e as vendas serão exibidas novamente respeitando o Período informado.  Acima, o resultado das vendas selecionados no período Inicial de 01/01/2015 ao período de 01/12/2015. |
Aplicando filtro pelo tipo do documento emitido Acima no destaque, está sendo aplicado o Filtro pelo tipo de operação: CF-e, dessa maneira é possível selecionar qual tipo de operação será carregada no período informado.Além das opções Todos e CF-e, é possível selecionar NF-e ou NFC-e. |
Aplicando filtro pelo Status da OperaçãoAbaixo como destacado na figura, aplicando o Filtro de status: “Cancelada” na seleção das operações, conforme o Período. Note que apenas as operações de CF-e que estão Canceladas foram exibidas. Pois além do filtro de status aplicado, também está selecionado o filtro CF-e. Abaixo todas as operações com status “Cancelada” independente do tipo de documento, pois o filtro CF-e não foi aplicado, e sim a opção Todos. Ao utilizar a opção “Todos” do filtro Status todos os tipos de status são exibidos de acordo com o período selecionado. |
Visualizando o XML da operaçãoSelecione a operação que deseja visualizar e selecione o botão Visualizar XML como destacado na figura abaixo. Será exibida uma nova tela, como a exibida abaixo, com a visualização do arquivo XML de distribuição, gerado com as informações do processamento pela SEFAZ ou pelo equipamento SAT, referente a operação. Esse documento é a representação válida da venda, todo o conteúdo do documento é assinado digitalmente.Em casos de cancelamento, será exibido o documento XML que representa o cancelamento realizado da operação.  O botão Voltar em destaque, retorna para a tela anterior. |
Visualizando o Comprovante da operação selecione a operação que deseja visualizar e selecione o botão Visualizar Comprovante como destacado na figura abaixo. Para as operações resultantes de emissão com NF-e modelo 55, nesse momento será exibido o DANFE gerado e destinado ao receptor da Nota Fiscal Eletrônica, como exibido na imagem abaixo.  Para as operações destinadas a NFC-e modelo 65, ou CF-e modelo 59 será exibida uma nova tela, como a exibida abaixo, com a visualização do Comprovante que é gerado e impresso com as informações da venda e entregue ao cliente no momento da venda. Em casos de cancelamento, para as vendas com CF-e será exibido o Comprovante de Cancelamento, para a NFC-e como não existe um layout de cancelamento da NFC-e disponibilizado pela SEFAZ, é exibido novamente o comprovante da venda.Os relatórios gerenciais emitidos pelos aplicativos do Ponto de Venda não são visualizados nessa opção, apenas os comprovantes impressos para a finalização da venda.O botão Voltar em destaque na figura acima retorna a tela anterior. |
Exportando arquivos XML Após informar o período e filtros desejados, caso deseje obter os XMLs das operações exibidas, selecione o botão Exportar XMLs do Período como destacado na figura acima.A seguir será exibida a tela abaixo, com a sugestão da pasta Downloads e o nome composto pelo período informado, na extensão .zip.  Em destaque na figura acima o nome sugerido “XML_01012015_01122015.zip” que é gerado a partir do dia Inicial (01/01/2015) composto com o dia final (01/12/2015) do período.O nome do arquivo pode ser editado a preferência do usuário, porem sempre utilize a extensão .zip para salvar o arquivo no diretório desejado.Após confirmar e selecionar o botão Save. Será exibida a mensagem abaixo, confirmando a exportação realizada com sucesso. Abaixo a visualização do arquivo salvo no diretório. Dentro do arquivo .zip gerado, é montado a seguinte estrutura de diretórios exibida abaixo. Cada XML referente as operações de CF-e SAT é armazenado no diretório CF-e e assim sucessivamente com os demais modelos de documentos(NFCe e NFe).Abaixo a visualização dos arquivos XML de operação com CF-e SAT dentro do diretório CF-e em destaque. A nomenclatura dos arquivos XML exportados nos diretórios segue o estipulado pela SEFAZ.Para as operações com CF-e SAT: O nome do arquivo é composto por “AD + Chave do Documento gerada” para documentos autorizados e “AC + Chave do Documento” para cancelamentos.Para as operações com NF-e ou NFC-e: A nomenclatura dos arquivos segue com “procNFe + Chave de Acesso gerada” para documentos autorizados e “procEvento + Chave de Acesso” para cancelamentos.Para as notas emitidas em Contingência da NFC-e são usadas na nomenclatura do arquivo apenas a Chave de Acesso gerada para o documento, como exibido abaixo na figura. |
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